2）、生产（chǎn）加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划
       ①有（yǒu）机食品的年生产（chǎn）计（jì）划的（de） 制定（dìng）（何时、何地、谁、怎样决定了什么计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原（yuán）材料的入库及保管
       ①原料（liào）入库的（de）确认内（nèi）容
       ②品质 检（jiǎn）查的方法（fǎ）和合格与否的判断（duàn）标准
       ③不合格原（yuán）料的处理
       ④合格原料的识别及保（bǎo）管（guǎn）方法（fǎ）
       ⑤记录的名（míng）称（chēng）和方法
     （3）机械（xiè）设备（bèi）的维（wéi）修及清洗
       ①使用前（qián）后的清扫（sǎo）、清洗方（fāng）法
       ②机械和器具的维修方法
       ③消毒方法及消毒后处理（lǐ）、对其（qí）效（xiào）果的确认
       ④使用（yòng）药（yào）剂的清（qīng）单
       ⑤记录的名 称和方法
 （4）、批（pī）号管（guǎn）理
       ①有机（jī）识别（bié）用（yòng）的（de）货物的批次号编号（hào）方（fāng）法（fǎ）
       ②从原料到（dào）产品出货的各道（dào）工序的货物批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查（chá）方法及标准
       ②不合（hé）格产品（pǐn）的处理
       ③合格产品的保管（guǎn）方法
       ④出货 程序（与普通农（nóng）产品的区分、向运输人员的交货（huò））
       ⑤记录（lù）的名称及方法
    （6）、卫生管（guǎn）理
       ①工厂内外及相关设施的防虫防鼠方法
       ②对外委托单位的选择标（biāo）准
       ③ 使（shǐ）用药（yào）剂的清（qīng）单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉（sù）的处理
       ①接到投诉时的对策
       ②投诉原 因的调（diào）查、改正及预防措施（shī）
       ③记录的名称及方法

（8）、给认证机构（gòu）的（de）报告
       ①同意接受注册认证机构的检查（chá）
       ②年度栽培（péi）计（jì）划（huá）、实（shí）际栽培结果、收获累计（jì）、生产损耗及（jí）不合格产品的数量、分客（kè）户的销（xiāo）售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规（guī）程及文本数据的完成、修（xiū）改方法
       ②完成、修改（gǎi）后的新（xīn）版文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检（jiǎn）查
       ①内部检查的实施计（jì）划
       ②内（nèi）部检查员的责任和权限
       ③ 发现问题时的改（gǎi）正措施
       ④改正措（cuò）施（shī）效果的验证
       ⑤记录（lù）的名称
  （11）、合同内容的确认（rèn）
       ①合（hé）同及定货（huò）要求事项的确（què）认方（fāng）法
       ②要求事项（xiàng）的传达及通知事项
       ③合同（tóng）内容（róng）及定货（huò）要求发生变（biàn）化时（shí）的措（cuò）施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教（jiāo）育、培（péi）训内容和（hé）目的
       ②认证机构举办的培训（xùn）班的（de）参加（jiā）情况
 （三）、记录的完成和（hé）保存　
　　文本及数据数（shù）据类（lèi）文件的（de）管（guǎn）理规程（chéng）（保存时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部检查监督方（fāng）法规程
      2、对（duì）操作规程进行（háng）定期重（chóng）新审阅、修订的规（guī）程（chéng）
      3、对生产（chǎn）过（guò）程（chéng）进行检查和确认并（bìng）提出改进意（yì）见的规程（chéng）
      4、对各类记（jì）录进行确认、签（qiān）字认可（kě）规程
    （五）、合同内容的（de）确（què）认
　　为了确认和履（lǚ）行合同及定单要求的规程（chéng）
　（六）、教育和培训
    对本企业参与有机（jī）生产经营活（huó）动的 所有成（chéng）员进行的必要的教育和培训规程（chéng）。